北京市哲学社会科学规划办公室2017年预算情况说明

日期：2017-02-27

一、基本情况

北京市哲学社会科学规划办公室（以下简称市社科规划办）成立于1983年9月，是隶属于市委、参照公务员法管理的副局级事业单位。单位内设秘书处、规划处、研究基地工作处、成果处、宣传处和信息处等6个处室，事业编制28人，在职29人，聘用人员1人，退休人员9人。无下属单位，经费来源为财政全额拨款。主要职责任务：统筹规划、组织实施北京市社会科学基金项目研究。通过设立北京市社会科学基金项目，引导广大社会科学工作者以马克思主义为指导开展研究工作，为党和政府决策服务，为广大哲学社会科学工作者服务，促进首都哲学社会科学事业繁荣发展。

二、2017年收入及支出总体情况

（一）2017年收入情况：2017年收入预算6492.938441万元，比2016年5398.618803万元增加1094.319638万元。其中：财政拨款6126.815272万元比2016年5360.949443万元增加765.865829万元；继续使用的财政性结转资金366.123169万元，比2016年37.66936万元增加328.453809万元。

（二）2017年支出情况：2017年支出预算6492.938441万元，其中：基本支出预算960.180441万元，比2016年659.239603万元增加300.940838万元。增加原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和养老保险改革等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；项目支出预算5532.758万元，比2016年4739.3792万元增加793.3788万元。增加原因：年度社科基金项目和研究基地项目立项数量增加，资助研究课题经费相应增加。

三、主要支出情况

预算项目主要用于社会科学课题研究；北京市哲学社会科学研究基地建设；社科基金项目研究成果的出版资助、宣传推介工作等方面支出。

四、“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

市社科规划办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本级支出，无下属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算8.89814万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加2.7万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年预算数5.72万元，与2016年预算数持平；2017年因公出国（境）费用主要用于学习智库建设以及社会科学基金项目管理工作等方面。

2.公务接待费。2017年预算数0.47814万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于接待专家学者交流等事项。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数2.7万元，其中，公务用车运行维护费2017年预算数2.7万元，其中：公务用车加油1.431万元，公务用车维修0.459万元，公务用车保险0.459万元，其他0.351万元。比2016年预算数增加2.7万元，主要原因：按照全市公务用车改革要求2016年我单位封存3辆公务用车，当年未申请车辆运行维护费用。2017年市车改办批准我单位可保留一辆综合保障机制用车，故申请该辆车的运行维护费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2017年市社科规划办政府采购预算总额94.3978万元，其中：政府采购货物预算3.0378万元，政府采购服务预算91.36万元。

（二）机关运行经费说明

2017年市社科规划办机关运行经费财政拨款预算总额71.52万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三） 项目支出绩效目标情况说明

2017年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目18个的38.89%。填报绩效目标的项目支出预算4710.3202万元，占全部项目支出预算的90.3%。（详见附表6项目支出绩效目标申报表。）

（四） 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

北京市哲学社会科学规划办公室
2017年2月27日